质量体系文件完成换版，内部审核覆盖七个部门

十月，公司完成质量体系文件换版。换版不是把旧文件改个日期，而是按过程方法重新梳理：从接单、采购、炼胶、成型、检验到交付，每个过程的输入、输出与责任岗位都重新写清。

换版解决了什么

旧版文件按部门编写，同一个不合格品处理流程，采购、硫化、检验三个部门写的版本不一致。换版后按过程统一，不合格品的判定、隔离、评审与处置只有一套流程，责任岗位明确到人。

内审怎么查

内审覆盖七个部门，重点查三件事：记录是否真实可追溯、工艺参数是否按文件执行、不合格品是否真正隔离。查出十二项一般不符合，集中在记录填写不及时与工装标识缺失两类，均已限期整改。

外审前的准备

针对外审，重点补了三类证据：模具履历、设备点检记录与供应商评价。模具履历过去只有开模日期，现在补上了维修、改模与报废记录，能说清每副模具的状态。

本条记录的时间为 2024 年 10 月 15 日，涉及的产品与工艺参数如与客户技术协议不一致，以协议为准。需要对应批次的检验记录或样品，可通过联系我们页面留言。